Contrato federal · Empenho 2025NE000185 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GRUPOS GERADORES NECESSÁRIOS PARA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ALDEIAS INDÍGENAS, TENDO COMO UNIDADE RESPONSÁVEL ESTE SERVIÇO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HILGERT & CIA LTDA (CNPJ 22.881.858/0001-45) para: aquisição de grupos geradores necessários para garantir o pleno funcionamento do sistema de abastecimento de água das aldeias indígenas, tendo como unidade responsável este serviço de edificação e saneamento ambiental -…. Valor global contratado: R$ 388.000,00. Vigência de 12/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO 257049
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- HILGERT & CIA LTDACNPJ 22.881.858/0001-45
- Processooficial
- 25061.001053/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 388.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 388.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2025
- Vigênciaoficial
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOR GERADOR ENERGIAMOTOR GERADOR ENERGIA, TIPO MOTOR MONOCILÍNDRICO/4 TEMPOS E HORIZONTAL, SISTEMA ACIONAMENTO PARTIDA MANUAL, PESO 141 KG, TIPO COMBUSTÍVEL DIESEL, POTÊNCIA MOTOR 12 CV, ROTAÇÃO MOTOR 2.400 RPM, CAPACID… | 20 | R$ 19.400,00 | R$ 388.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 388.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 97.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 291.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000185 · 12/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 388.000,00 · a liquidar R$ 97.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 291.000,00
Faturas
- 347.156 · emitida 26/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 97.000,00
- 344614 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 291.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000185 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000185 · 12/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.001053/2024-30
valor global após o termo: R$ 388.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692806
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.