Contrato federal · Contrato 00072/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA (CNPJ 02.424.344/0001-53) para: aquisição de materiais de medicamentos específicos. Valor global contratado: R$ 990.323,00. Vigência de 10/10/2025 a 10/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDACNPJ 02.424.344/0001-53
- Processooficial
- 67106.000735/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90125/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 990.323,00
- Valor globaloficial
- R$ 990.323,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Publicaçãooficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 10/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARBOXIMALTOSE FÉRRICA | 600 | R$ 612,04 | R$ 367.224,00 |
| CABAZITAXEL | 80 | R$ 1.492,26 | R$ 119.380,80 |
| AZACITIDINA | 500 | R$ 509,23 | R$ 254.615,00 |
| ABIRATERONA ACETATO | 45.960 | R$ 5,42 | R$ 249.103,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 147.243,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 147.243,68
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000310 · 11/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001747 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.713,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.713,50
- 2026NE002791 · 13/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.666,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.666,40
- 2026NE000213 · 05/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.240,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.240,80
- 2026NE000575 · 19/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.517,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.517,70
- 2026NE003804 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.864,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.864,48
- 2026NE002688 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.240,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.240,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692824
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 20:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.