Contrato federal · Empenho 2025NE000128 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, SOB DEMANDA, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES PLÁSTICOS RETORNÁVEIS CONTENDO 20L, COM FORNECIMENTO DE GARRAFÕES EM REGIME DE COMODATO, PARA AT…
INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou LIVIA ALVES DOS SANTOS (CNPJ 15.284.295/0001-42) para: aquisição de água mineral natural, sem gás, sob demanda, acondicionada em garrafões plásticos retornáveis contendo 20l, com fornecimento de garrafões em regime de comodato, para atender à demanda do campus, através da di…. Valor global contratado: R$ 480,00. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA 154617
- Local da unidadeoficial
- URUÇUCA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2932705
- Fornecedoroficial
- LIVIA ALVES DOS SANTOSCNPJ 15.284.295/0001-42
- Processooficial
- 23335.251220.2025-8
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00048/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 480,00
- Valor globaloficial
- R$ 480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA POTÁVEL EM GARRAFÃO PLÁSTICO RETORNÁVELtipo armazenagem: garrafão plástico retornável, norma padrão: padrão potabilidade de acordo c/legislação vigente | 48 | R$ 10,00 | R$ 480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 180,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000128 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 480,00 · a liquidar R$ 300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 180,00
Faturas
- NF 1532 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 180,00
- 1410 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000128 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23335.251220.2025-8
valor global após o termo: R$ 480,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692979
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.