Contrato federal · Empenho 2025NE002587 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: FCE SEI:23106.104479/2024-55 ATT: JULIANO ALEXANDRE CHAKER 2025ND4543 - EX1540410 MEMO.S.N/2025/FCE/FARM PROT:110131(32902,54) MATERIAL DE CONSUMO -REQUISIÇÃO SIPAC - NÚM…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou COPYRIGHT CLEARANCE CENTER para: c. custo: fce sei:23106.104479/2024-55 att: juliano alexandre chaker 2025nd4543 - ex1540410 memo.s.n/2025/fce/farm prot:110131(32902,54) material de consumo -requisição sipac - número 2181/2025 disp:00257/2025 material l…. Valor global contratado: R$ 32.902,54. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COPYRIGHT CLEARANCE CENTER
- Processooficial
- 23106.104479/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00257/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.902,54
- Valor globaloficial
- R$ 32.902,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOpotência: 750, corrente alimentação: 12 - 6, tensão alimentação: 100/240, dimensões: 150 x 140 x 86, modelo: plus gold, referência fabricante: 90ye00s3-b0ba00 | 1 | R$ 32.902,54 | R$ 32.902,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.902,54
- A liquidarcalculado
- R$ 3.145,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.756,89
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002587 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.902,54 · a liquidar R$ 3.145,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.756,89
Faturas
- RE24099 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.756,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002587 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002587 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.104479/2024-55
valor global após o termo: R$ 32.902,54 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 693155
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.