Contrato federal · Empenho 2025NE000085 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELA INTERATIVA PARA A SR/DNIT/ES, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO SEI 22395840 DO PROC. 50617.000131/2024-01.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA (CNPJ 10.793.812/0003-57) para: despesa com aquisição de tela interativa para a sr/dnit/es, conforme autorizado no despacho sei 22395840 do proc. 50617.000131/2024-01.. Valor global contratado: R$ 25.276,75. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0010-00
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT 393018
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDACNPJ 10.793.812/0003-57
- Processooficial
- 50617.000131/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90167/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.276,75
- Valor globaloficial
- R$ 25.276,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA SUPERIOR A 55 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SENSÍVEL AO TOQUE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E… | 1 | R$ 25.276,75 | R$ 25.276,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.276,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.276,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 17/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 25.276,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.276,75
Faturas
- 850 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.276,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000085 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50617.000131/2024-01
valor global após o termo: R$ 25.276,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 693196
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.