Contrato federal · Contrato 04346/2025 · Comprasnet Contratos
SERVICOS CONTINUADOS DE PORTARIA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, UNIFORMES, MAT E EQUIPAMENTOS
IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou LINE SERVICE TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.927.396/0001-82) para: servicos continuados de portaria com fornecimento de mao de obra, uniformes, mat e equipamentos. Valor global contratado: R$ 135.284,40. Vigência de 28/10/2025 a 27/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA 158346
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549102
- Fornecedoroficial
- LINE SERVICE TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDACNPJ 18.927.396/0001-82
- Processooficial
- 23311.001461/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 135.284,40
- Valor globaloficial
- R$ 135.284,40
- Assinaturaoficial
- 27/10/2025
- Publicaçãooficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 27/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 12 | R$ 11.273,70 | R$ 135.284,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 135.284,40
- A liquidarcalculado
- R$ 54.663,76
- Liquidadocalculado
- R$ 10.929,29
- Pagocalculado
- R$ 69.691,35
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000017 · 26/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 90.189,60 · a liquidar R$ 21.970,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68.219,57
- 2025NE000049 · 24/10/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 45.094,80 · a liquidar R$ 32.693,73 · liquidado R$ 10.929,29 · pago R$ 1.471,78
Faturas
- 186 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.163,70
- 11573 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.273,70
- 11323 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.053,70
- 11087 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.163,70
- 10753 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.163,70
- 10461 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.273,70
- 10193 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.273,70
- 9916 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.273,70
- 9651 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.273,70
- 9388 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.273,70
- 9136 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.127,37
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 693248
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.