Contrato federal · Empenho 2025NE000248 · Comprasnet Contratos
SD 251 DIGEA - AQUISIÇÃO DE 1000 LITROS DE DIESEL B S500 PARA ABASTECIMENTO DOS GRUPOS MOTO-GERADORES DO CDTN NO
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou POSTO SERRANO LTDA (CNPJ 19.162.528/0001-95) para: sd 251 digea - aquisição de 1000 litros de diesel b s500 para abastecimento dos grupos moto-geradores do cdtn no. Valor global contratado: R$ 23.391,91. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- POSTO SERRANO LTDACNPJ 19.162.528/0001-95
- Processooficial
- 01344.000974/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00224/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.391,91
- Valor globaloficial
- R$ 23.391,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESELAPRESENTAÇÃO: COM BIODIESEL, USO: AUTOMOTIVO | 3.841.036 | R$ 6,09 | R$ 23.391,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.307,77
- Liquidadocalculado
- R$ 498,77
- Pagocalculado
- R$ 16.553,46
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000248 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.391,91 · a liquidar R$ 7.307,77 · liquidado R$ 498,77 · pago R$ 15.585,37
- 2025NE000249 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 968,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 968,09
Faturas
- 2361 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.307,77
- 2351 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.526,00
- 2305 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.526,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000248 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000248 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000974/2025-21
valor global após o termo: R$ 23.391,91 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 693475
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.