Contrato federal · Contrato 00243/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS PARA AS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE DA AERONÁUTICA (OSA)
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. (CNPJ 04.307.650/0012-98) para: aquisição de materiais de medicamentos específicos para as organizações de saúde da aeronáutica (osa). Valor global contratado: R$ 4.938.724,80. Vigência de 30/10/2025 a 30/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.CNPJ 04.307.650/0012-98
- Processooficial
- 67106.002631/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90125/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.578.765,60
- Valor globaloficial
- R$ 4.938.724,80
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Publicaçãooficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 30/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABOZANTINIBE | 720 | R$ 1.564,34 | R$ 1.126.324,80 |
| ABEMACICLIBE | 3.200 | R$ 83,80 | R$ 268.160,00 |
| ABEMACICLIBE | 1.200 | R$ 300,55 | R$ 360.660,00 |
| ABEMACICLIBE | 11.000 | R$ 240,66 | R$ 2.647.260,00 |
| ABEMACICLIBE | 3.200 | R$ 167,60 | R$ 536.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.833.267,00
- A liquidarcalculado
- R$ 497.391,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.729,96
- Pagocalculado
- R$ 1.333.146,04
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE005085 · 25/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 333.462,00 · a liquidar R$ 63.495,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 269.966,40
- 2026NE003806 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 237.901,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.309,99 · pago R$ 235.591,81
- 2026NE002054 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 379.126,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 379.126,80
- 2026NE002821 · 13/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 361.259,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 361.259,40
- 2026NE005670 · 16/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 110.908,20 · a liquidar R$ 23.286,60 · liquidado R$ 419,97 · pago R$ 87.201,63
- 2026NE006701 · 27/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 315.076,80 · a liquidar R$ 315.076,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE008245 · 14/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 95.532,00 · a liquidar R$ 95.532,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 14/10/2026
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 4.938.724,80 · vigência até 30/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 693566
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 14/10/2026, 12:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.