Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
SRP 92100/2024 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - PROCESSO 23428.001740.2025-12 – PRAZO 30 DIAS – CONFORME TERMO DE REFERENCIA OU PROJETO BASICO.
IFSP - CAMPUS BARRETOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ADRIEL DOS SANTOS WANDERBRUCH 09756873957 (CNPJ 44.772.808/0001-62) para: srp 92100/2024 – aquisição de material de proteção e segurança - processo 23428.001740.2025-12 – prazo 30 dias – conforme termo de referencia ou projeto basico.. Valor global contratado: R$ 448,00. Vigência de 08/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS BARRETOS 158583
- Local da unidadeoficial
- BARRETOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3505500
- Fornecedoroficial
- ADRIEL DOS SANTOS WANDERBRUCH 09756873957CNPJ 44.772.808/0001-62
- Processooficial
- 23428.001740.2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92100/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 448,00
- Valor globaloficial
- R$ 448,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALARME SONORO CONTRA-INCÊNDIOALARME SONORO CONTRA-INCÊNDIO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO ABS ANTI-CHAMA, ACIONAMENTO QUEBRAR VIDRO, ALIMENTAÇÃO 12 V, COR VERMELHA | 8 | R$ 56,00 | R$ 448,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 448,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 448,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 08/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 448,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 448,00
Faturas
- 063118035 · emitida 12/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 448,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23428.001740.2025-12
valor global após o termo: R$ 448,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 693593
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.