Contrato federal · Empenho 2025NE000340 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SEMENTES E INSUMOS PARA A PLANTIO DE MILHO PARA SILAGEM - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90404/2025
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou SEMENTEK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 08.407.726/0001-55) para: aquisição de sementes e insumos para a plantio de milho para silagem - pregão eletrônico nº 90404/2025. Valor global contratado: R$ 6.188,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- SEMENTEK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 08.407.726/0001-55
- Processooficial
- 23344.001783.2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90404/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.188,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.188,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Publicaçãooficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO VEGETALADUBO VEGETAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA MACRO E MICRONUTRIENTES, APLICAÇÃO NUTRIÇÃO DE VEGETAIS VIA FOLIAR | 40 | R$ 33,20 | R$ 1.328,00 |
| SEMENTESEMENTE, TIPO GRAMÍNEA, ESPÉCIE MILHO HÍBRIDO, APLICAÇÃO PLANTAÇÃO AGRÍCOLA, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM 60.000 SEMENTES, CLASSIFICAÇÃO 1 DKB 363 PRO 3 | 6 | R$ 810,00 | R$ 4.860,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.188,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.188,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000340 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.188,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.188,00
Faturas
- 1395 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.188,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000340 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001783.2025-10
valor global após o termo: R$ 6.188,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 693624
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.