Contrato federal · Contrato 00016/2025 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou RAQUEL DE SOUZA SILVA para: a aquisição de gêneros alimentícios, da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 22.050,00. Vigência de 03/09/2025 a 03/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- RAQUEL DE SOUZA SILVApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23149.001313/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00143/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.050,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Publicaçãooficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 03/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA - APRESENTAÇÃO: CONGELADA, TIPO: MANGA | 900 | R$ 24,50 | R$ 22.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.720,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000151 · 13/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 10.780,00 · a liquidar R$ 10.780,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000153 · 13/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.940,00 · a liquidar R$ 2.940,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 180620002 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.730,00
- 180620001 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.340,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 693847
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.