Contrato federal · Contrato 00263/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE TI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. (SWITCH QUANJDADE PORTAS: 48 UN, TIPO PORTAS: 10/100/1000 BASE T, RJ45.4, ETHERNET MINI-…
INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0009-30) para: aquisição de material permanente de ti, nas condições estabelecidas no termo de referência. (switch quanjdade portas: 48 un, tipo portas: 10/100/1000 base t, rj45.4, ethernet mini-gbic, velocidade porta: 1000 mbps, 1/10…. Valor global contratado: R$ 49.791,96. Vigência de 30/09/2025 a 30/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS 158374
- Local da unidadeoficial
- PAU DOS FERROS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2409407
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0009-30
- Processooficial
- 23137.002027/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49.791,96
- Valor globaloficial
- R$ 49.791,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Publicaçãooficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 30/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS 10/100/1000 BASE T, RJ45.4, ETHERNET MINI-GBIC, VELOCIDADE PORTA 1000 MBPS, 1/10 GBPS, ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PORTAS POE,… | 12 | R$ 4.149,33 | R$ 49.791,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.791,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.912,83
- Pagocalculado
- R$ 46.879,13
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000160 · 10/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 49.791,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.912,83 · pago R$ 46.879,13
Faturas
- 20155 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49.791,96
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 694028
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.