Contrato federal · Empenho 2025NE000169 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS.- CAA DISPENSA ELETRONICA 51/2025 UASG 150119 PROC Nº 084664/2025-26 PC Nº 447/2025 - MODALOC 2025 (DEPARTAMENTO) UFPE-CAA -…
CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou ECO MIX MUNDO DOS SERVICOS LTDA (CNPJ 55.306.537/0001-76) para: despesa com prestacao de servico de controle de pragas.- caa dispensa eletronica 51/2025 uasg 150119 proc nº 084664/2025-26 pc nº 447/2025 - modaloc 2025 (departamento) ufpe-caa - cnpj nº 24.134.488/0003-70. Valor global contratado: R$ 3.150,00. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE 150119
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- ECO MIX MUNDO DOS SERVICOS LTDACNPJ 55.306.537/0001-76
- Processooficial
- 23076.084664/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃOControle de Pragas de Insetos Rasteiros e Voadores | 5.000 | R$ 0,24 | R$ 1.200,00 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃOControle de Pragas de Ratos (Desratização) | 5.000 | R$ 0,19 | R$ 950,00 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃOControle de Pragas de Cupins (Descupinização) | 5.000 | R$ 0,20 | R$ 1.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 346,50
- Pagocalculado
- R$ 2.803,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000169 · 16/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 346,50 · pago R$ 2.803,50
Faturas
- 46 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000169 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.084664/2025-26
valor global após o termo: R$ 3.150,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 694065
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.