Contrato federal · Empenho 2025NE001072 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MACÃS PARA A RECEPCAO DE ALUNOS DE LICENCIATURA DO CAMPUS SEDE PARA O ENADE 2025. PREGAO 90044/2024, ATA 85/2025. PROCESSO SEI Nº 23107…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou SB DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 00.415.832/0001-79) para: empenho referente a despesa com aquisicao de macãs para a recepcao de alunos de licenciatura do campus sede para o enade 2025. pregao 90044/2024, ata 85/2025. processo sei nº 23107.032278/2025-10.. Valor global contratado: R$ 852,30. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- SB DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 00.415.832/0001-79
- Processooficial
- 23107.032278/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 852,30
- Valor globaloficial
- R$ 852,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 90 | R$ 9,47 | R$ 852,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 852,30
- A liquidarcalculado
- R$ 852,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001072 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 852,30 · a liquidar R$ 852,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.008.690 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 852,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001072 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.032278/2025-10
valor global após o termo: R$ 852,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 694386
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.