Contrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000175/2025-68. PREGÃO 90002/2025 DA UASG 153037.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA (CNPJ 24.827.291/0001-54) para: empenho destinado à aquisição de material de expediente para o ifpi, campus pedro ii, conforme processo 23185.000175/2025-68. pregão 90002/2025 da uasg 153037.. Valor global contratado: R$ 377,50. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II 154705
- Local da unidadeoficial
- PEDRO II/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207900
- Fornecedoroficial
- AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDACNPJ 24.827.291/0001-54
- Processooficial
- 23185.000175/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 377,50
- Valor globaloficial
- R$ 377,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL SILICONIZADO SUPER CALANDRADO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 30 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO | 50 | R$ 7,55 | R$ 377,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 377,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 377,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 377,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 377,50
Faturas
- 9179 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 377,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000175/2025-68
valor global após o termo: R$ 377,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 694592
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.