Contrato federal · Empenho 2025NE000332 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CCAE, CCENS E CASES DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou PAPELARIA CENTRAL LTDA (CNPJ 12.372.204/0001-32) para: aquisição de materiais de expediente para atender as demandas acadêmicas e administrativas do ccae, ccens e cases da ufes unidade de alegre.. Valor global contratado: R$ 823,60. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- PAPELARIA CENTRAL LTDACNPJ 12.372.204/0001-32
- Processooficial
- 23068.058304/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00053/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 823,60
- Valor globaloficial
- R$ 823,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL KRAFTPapel Kraft - material: celulose vegetal, gramatura: 80, comprimento: 200, largura: 60 | 4 | R$ 169,90 | R$ 679,60 |
| BORRACHA APAGADORA ESCRITABorracha Apagadora Escrita - material: plástico, comprimento: 42, largura: 21, altura: 11, cor: branca, tipo: macia, material capa: plástico de vinil | 72 | R$ 2,00 | R$ 144,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 823,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 823,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000332 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 823,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 823,60
Faturas
- 3897 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 823,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000332 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000332 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.058304/2025-43
valor global após o termo: R$ 823,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 694617
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.