Contrato federal · Empenho 2025NE000066 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP DE 13 KG. PRAZO DE ENTREGA: 2 DIAS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO. DEMAIS CLAUSULAS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA - DISPENSA 000067/…
IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou FABIANO GOES DE QUEIROZ (CNPJ 37.818.801/0001-79) para: aquisicao de botijoes de gas glp de 13 kg. prazo de entrega: 2 dias do recebimento da ordem de fornecimento. demais clausulas de acordo com o termo de referencia - dispensa 000067/2025 do processo 23357.021664/2025-49. Valor global contratado: R$ 3.630,00. Vigência de 15/10/2025 a 15/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA 151911
- Local da unidadeoficial
- AFOGADOS DA INGAZEIRA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2600104
- Fornecedoroficial
- FABIANO GOES DE QUEIROZCNPJ 37.818.801/0001-79
- Processooficial
- 23357.021664/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00067/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.630,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.630,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Publicaçãooficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 15/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO - TIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSTICO | 20 | R$ 95,00 | R$ 1.900,00 |
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS - USO: DOMÉSTICO, CAPACIDADE: CERCA DE 13, ACESSÓRIOS: COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 10 | R$ 173,00 | R$ 1.730,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.630,00
- A liquidarcalculado
- R$ 475,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.155,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000066 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.630,00 · a liquidar R$ 475,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.155,00
Faturas
- 1946 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 475,00
- 1687 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.155,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000066 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23357.021664/2025-49
valor global após o termo: R$ 3.630,00 · vigência até 15/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 694745
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 05:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.