Contrato federal · Outros 90052/2025 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DEMANDANTES DA ANVISA
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA contratou TORRES DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 17.182.371/0001-34) para: registro de preços para a eventual aquisição centralizada de material de consumo para as unidades demandantes da anvisa. Valor global contratado: R$ 4.616,41. Vigência de 29/10/2025 a 29/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIACNPJ 03.112.386/0001-11
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA 253002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TORRES DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 17.182.371/0001-34
- Processooficial
- 25351.902504/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.616,41
- Valor globaloficial
- R$ 4.616,41
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 29/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZA | 1.238 | R$ 1,76 | R$ 2.175,79 |
| DESINFETANTE | 813 | R$ 3,00 | R$ 2.440,63 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.989,94
- A liquidarcalculado
- R$ 1.051,21
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.938,73
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001304 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.051,21 · a liquidar R$ 1.051,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000415 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 667,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 667,15
- 2026NE000696 · 23/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.271,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.271,58
Faturas
- 873 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.271,58
- 752 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 667,15
- 691 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.051,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 90052/2025 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90052/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.902504/2024-92
valor global após o termo: R$ 4.616,41 · vigência até 29/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 694786
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.