Contrato federal · Empenho 2025NE000583 · Comprasnet Contratos
2025NC800096-2024PE90046–PROC: 2024/000213-FPV–MATERIAL PARA MMNT BENS MOVEIS SI 25–SOLICITANTE: DVAPRO/SEMM-S.C. 70.080-TED-024-EME-021-00-NR DE TRANSFERÊNCIA: 973812.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou COMLIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE VEDACOES LTDA (CNPJ 77.711.893/0001-08) para: 2025nc800096-2024pe90046–proc: 2024/000213-fpv–material para mmnt bens moveis si 25–solicitante: dvapro/semm-s.c. 70.080-ted-024-eme-021-00-nr de transferência: 973812.. Valor global contratado: R$ 1.346,28. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- COMLIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE VEDACOES LTDACNPJ 77.711.893/0001-08
- Processooficial
- 2024/000213-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90046/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.346,28
- Valor globaloficial
- R$ 1.346,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORREIA TRANSMISSÃOCORREIA TRANSMISSÃO, MATERIAL BORRACHA, TIPO 2 B-94 | 16 | R$ 38,93 | R$ 622,88 |
| CORREIA TRANSMISSÃOCORREIA TRANSMISSÃO, MATERIAL BORRACHA, TIPO 2 B-91 | 20 | R$ 36,17 | R$ 723,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.346,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 78,76
- Pagocalculado
- R$ 1.267,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000583 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.346,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 78,76 · pago R$ 1.267,52
Faturas
- 20419 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.346,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000583 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000583 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/000213-FPV
valor global após o termo: R$ 1.346,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 694864
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.