Contrato federal · Empenho 2025NE000667 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE BEBEDOUROS PARA A UFRR CONFORME AUTORIZACAO 549/2025 PROAD (DOC. 32) ND 747/2025 DO 459/2025 (DOC. 20) CC PROINFRA PREGAO 90017/2024 UASG GESTORA 160482 BRIGADA DE SEL…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou MANAUS ELETRO LTDA (CNPJ 55.153.071/0001-16) para: aquisicao de bebedouros para a ufrr conforme autorizacao 549/2025 proad (doc. 32) nd 747/2025 do 459/2025 (doc. 20) cc proinfra pregao 90017/2024 uasg gestora 160482 brigada de selva rr processo 23129.010499/2025-89 inte…. Valor global contratado: R$ 13.230,00. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- MANAUS ELETRO LTDACNPJ 55.153.071/0001-16
- Processooficial
- 23129.010499/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.230,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.230,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Publicaçãooficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 SAÍDAS UMA P/ ÁGUA GELADA E UMA P/ ÁGUA NATURAL, VOLTAGEM 127 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 25 L | 9 | R$ 1.470,00 | R$ 13.230,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.880,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000667 · 28/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.880,00 · a liquidar R$ 5.880,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 203 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000667 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000667 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.010499/2025-89
valor global após o termo: R$ 13.230,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 694875
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.