Contrato federal · Empenho 2025NE000331 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE REFRIGERACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS E EDUCACAO (CCAE), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0002/…
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) contratou AVANTE EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 34.170.518/0001-95) para: empenho referente aquisicao de materiais de refrigeracao destinados a manutencao dos equipamentos do centro de ciencias aplicadas e educacao (ccae), ata de registro de precos 0002/2025, pregao 90003/2025, autorizacao de…. Valor global contratado: R$ 9.961,57. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBACNPJ 24.098.477/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB 153066
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- AVANTE EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 34.170.518/0001-95
- Processooficial
- 23074.095078/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.961,57
- Valor globaloficial
- R$ 9.961,57
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELHATELHA, MATERIAL CIMENTO, TIPO CALHETÃO, COMPRIMENTO 3,60 M, LARGURA 44 CM, ESPESSURA 8 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TERMINAL DUAS ABAS, REFORÇADA COM FIO SINTÉTICO | 92.738 | R$ 0,87 | R$ 8.068,21 |
| TIJOLOTIJOLO, TIPO VAZADO, COMPRIMENTO 19 CM, LARGURA 19 CM, ESPESSURA 8 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VIDRO INCOLOR | 203.587 | R$ 0,93 | R$ 1.893,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.961,57
- A liquidarcalculado
- R$ 0,01
- Liquidadocalculado
- R$ 3.002,10
- Pagocalculado
- R$ 6.959,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000331 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.961,57 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 3.002,10 · pago R$ 6.959,46
Faturas
- 428 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.002,10
- 418 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.055,06
- 405 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.293,58
- 404 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.610,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000331 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.095078/2025-54
valor global após o termo: R$ 9.961,57 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 694952
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.