Contrato federal · Empenho 2025NE000144 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO CONFORME A ATA 19/2025.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TOCANTINS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA (CNPJ 34.583.777/0001-48) para: para atender despesas com aquisição conforme a ata 19/2025.. Valor global contratado: R$ 21.782,52. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TOCANTINS 257054
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDACNPJ 34.583.777/0001-48
- Processooficial
- 25066.000735/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.782,52
- Valor globaloficial
- R$ 21.782,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 95X150 CM, ESPESSURA 0.2O MM, MATERIAL POLIPROPILENO | 70 | R$ 29,50 | R$ 2.065,00 |
| REAGENTE ANALÍTICO 2REAGENTE ANALÍTICO 2, REAGENTE DETERMINAÇÃO DE CLORO LIVRE EM ÁGUA, ASPECTO FÍSICO PÓ, TIPO USO MÉTODO DPD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TESTE | 6.150 | R$ 3,21 | R$ 19.717,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.782,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.782,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000144 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.782,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.782,52
Faturas
- 000000139 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.717,51
- 000000144 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.065,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000144 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25066.000735/2024-85
valor global após o termo: R$ 21.782,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695224
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.