Contrato federal · Contrato 00157/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO ACESSO E PAVIMENTAÇÃO PARA O BLOCO 06 – CAMPUS FARROUPILHA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
INST.FED.DO RS/CAMPUS FARROUPILHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou DORS & MARINA SOLUCOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA (CNPJ 11.296.182/0001-06) para: contratação de empresa especializada para construção do acesso e pavimentação para o bloco 06 – campus farroupilha, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 113.446,88. Vigência de 29/10/2025 a 29/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS FARROUPILHA 158674
- Local da unidadeoficial
- FARROUPILHA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4307906
- Fornecedoroficial
- DORS & MARINA SOLUCOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDACNPJ 11.296.182/0001-06
- Processooficial
- 23364.000525/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00644/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 113.446,88
- Valor globaloficial
- R$ 113.446,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Publicaçãooficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 29/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETOOBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO - OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO | 1 | R$ 113.446,88 | R$ 113.446,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 113.446,88
- A liquidarcalculado
- R$ 113.446,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000137 · 17/10/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 113.446,88 · a liquidar R$ 113.446,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 72 · emitida 07/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 113.446,88
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695838
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.