Contrato federal · Contrato 00077/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOS PARA AS ORGANIZACOES DE SAUDE DA AERONAUTICA
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 12.499.494/0001-80) para: aquisição de medicamentos especificos para as organizacoes de saude da aeronautica. Valor global contratado: R$ 9.558.132,50. Vigência de 09/10/2025 a 09/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 12.499.494/0001-80
- Processooficial
- 67106.000739/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90125/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.072.529,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.558.132,50
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Publicaçãooficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 09/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DAROLUTAMIDA | 10.000 | R$ 105,56 | R$ 1.055.600,00 |
| DARATUMUMABE | 400 | R$ 8.586,58 | R$ 3.434.632,00 |
| DARATUMUMABE | 400 | R$ 2.146,95 | R$ 858.780,00 |
| DABRAFENIBE | 2.000 | R$ 208,60 | R$ 417.200,00 |
| CEMIPLIMABE | 50 | R$ 49.856,49 | R$ 2.492.824,50 |
| ALPELISIBE | 3.600 | R$ 360,86 | R$ 1.299.096,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.051.426,64
- A liquidarcalculado
- R$ 613.224,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.438.202,64
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE009194 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 336.672,00 · a liquidar R$ 336.672,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE010694 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 84.168,00 · a liquidar R$ 84.168,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000158 · 05/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 61.128,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.128,00
- 2025NE009451 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 144.288,00 · a liquidar R$ 144.288,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001745 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 252.504,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 252.504,00
- 2025NE010696 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.096,00 · a liquidar R$ 48.096,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002689 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 252.504,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 252.504,00
- 2026NE000151 · 04/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 751.941,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 751.941,12
- 2026NE003538 · 12/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE003816 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 120.125,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 120.125,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 27/04/2026
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 9.558.132,50 · vigência até 09/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695846
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 09:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.