Contrato federal · Empenho 2025NE000232 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 34 / 2025 - ICT (11.88) - DISPENSA 073/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA O LABORATÓRIO DE PNEU…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou 62.420.547 ANDRESON LUIZ DA SILVA (CNPJ 62.420.547/0001-01) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 34 / 2025 - ict (11.88) - dispensa 073/2025 - aquisição de materiais de consumo e permanentes para o laboratório de pneumática do instituto de ciências tecnológ…. Valor global contratado: R$ 328,00. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- 62.420.547 ANDRESON LUIZ DA SILVACNPJ 62.420.547/0001-01
- Processooficial
- 23499.005019/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00073/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 328,00
- Valor globaloficial
- R$ 328,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVE FIM DE CURSOChave Fim De Curso - capacidade: 3a/250v, referência fabricante: kap microrutor miniatura, características adicionais: c/ atuador incorporado tipo alavanca c/ rolete, um | 4 | R$ 82,00 | R$ 328,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 328,00
- A liquidarcalculado
- R$ 328,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000232 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 328,00 · a liquidar R$ 328,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0067 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 328,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000232 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.005019/2025-50
valor global após o termo: R$ 328,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695955
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.