Contrato federal · Empenho 2025NE002472 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: IQD - AT- MARCOS JULIANO PRAUCHNER - PROT:11010122{SM2684/2025(238,28)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2684/2025 - 2025ND004709 - PREG:00034/2023 MATERIAL DE COPA E COZINHA -…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou AJL CANAA LICIT LTDA (CNPJ 47.457.244/0001-61) para: c.custo: iqd - at- marcos juliano prauchner - prot:11010122{sm2684/2025(238,28)} material de consumo-pedido:2684/2025 - 2025nd004709 - preg:00034/2023 material de copa e cozinha - jarra - material aço inoxidável - capaci…. Valor global contratado: R$ 238,28. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AJL CANAA LICIT LTDACNPJ 47.457.244/0001-61
- Processooficial
- 23106.089461/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 238,28
- Valor globaloficial
- R$ 238,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JARRAJARRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2 L, MODELO COM TAMPA E APARADOR PARA GELO, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO | 4 | R$ 59,57 | R$ 238,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 238,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 238,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002472 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 238,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 238,28
Faturas
- 871 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 238,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002472 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002472 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.089461/2025-05
valor global após o termo: R$ 238,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696089
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.