Contrato federal · Empenho 2025NE000415 · Comprasnet Contratos
REFERENTE A COMPRA DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO, DE 200 LITROS, PARA A SRTE/PE. CONFORME PROCESSO Nº 10480.000475/2025-61.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM PERNAMBUCO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou NORLUX LTDA (CNPJ 04.004.741/0001-00) para: referente a compra de sacos plásticos para lixo, de 200 litros, para a srte/pe. conforme processo nº 10480.000475/2025-61.. Valor global contratado: R$ 915,00. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM PERNAMBUCO 170055
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- NORLUX LTDACNPJ 04.004.741/0001-00
- Processooficial
- 10480.000475/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 915,00
- Valor globaloficial
- R$ 915,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOaltura: 120, capacidade: 200, características adicionais: peça única, cor: preta, largura: 90 | 1.500 | R$ 0,61 | R$ 915,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 915,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 915,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000415 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 915,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 915,00
Faturas
- 012601 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 915,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000415 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000415 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000415 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10480.000475/2025-61
valor global após o termo: R$ 915,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696282
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.