Contrato federal · Contrato 00200/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CAMPUS ALTOS
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou ANDRE PANINI ALBISSU (CNPJ 08.885.380/0001-09) para: contratação aquisição de carteiras escolares, nas condições estabelecidas no termo de referência. campus altos. Valor global contratado: R$ 527.500,00. Vigência de 30/10/2025 a 30/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- ANDRE PANINI ALBISSUCNPJ 08.885.380/0001-09
- Processooficial
- 23172.000260/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 527.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 527.500,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Publicaçãooficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 30/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 18 MM, TAMANHO 76 X 60 X 45 CM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO | 150 | R$ 550,00 | R$ 82.500,00 |
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 18 MM, TAMANHO 76 X 60 X 45 CM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO | 1.000 | R$ 445,00 | R$ 445.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 527.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 527.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000350 · 17/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 527.500,00 · a liquidar R$ 527.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5887 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 89.000,00
- 5881 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 146.850,00
- 5888 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 106.800,00
- 5880 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 102.350,00
- 5871 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 82.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696310
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.