Contrato federal · Contrato 00168/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS, LATICÍNIOS E SUCOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS ITAPERUNA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 32/2024.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA (CNPJ 06.324.022/0001-93) para: aquisição de pães, bolos, biscoitos, laticínios e sucos, para atender as demandas do campus itaperuna, nas condições estabelecidas no termo de referência 32/2024.. Valor global contratado: R$ 5.990,80. Vigência de 29/10/2025 a 29/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDACNPJ 06.324.022/0001-93
- Processooficial
- 23323.001485/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.610,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.990,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 65.898,80
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Publicaçãooficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 29/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE FARINHA DE ARROZ, AMIDO DE MILHO, TIPO DE FORMA, INGREDIENTES ADICIONAIS MULTIGRÃOS, APRESENTAÇÃO FATIADO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM GLÚTEN | 120 | R$ 21,09 | R$ 2.530,80 |
| BEBIDA LÁCTEABEBIDA LÁCTEA, SABOR VARIADO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS SEM AÇÚCAR, SEM GORDURA, SEM LACTOSE E DESNATADO | 1.000 | R$ 3,46 | R$ 3.460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.610,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.610,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE501675 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.610,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.610,00
Faturas
- 003269 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.610,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00012/2026 · 01/04/2026
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É O REAJUSTE DO VALOR UNITÁRIO DOS ITENS DESTE CONTRATO EM 6,79% (SEIS VÍRGULA SETENTA E NOVE POR CENTO), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE (GRUPO ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO), REFERENTE AO PE…
valor global após o termo: R$ 5.990,80 · vigência até 29/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696317
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.