Contrato federal · Empenho 2025NE002288 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PARAFUSO ROSCA MADEIRA E DE BUCHA PARAFUSO. SOLICITAÇÃO SIPAC 8760. PROCESSO 23066.076570/2025-78 FACULDADE DE ARQUITETURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou PATRICK ALBERT FIUZA DOREA (CNPJ 39.280.484/0001-05) para: aquisição de parafuso rosca madeira e de bucha parafuso. solicitação sipac 8760. processo 23066.076570/2025-78 faculdade de arquitetura. Valor global contratado: R$ 107,70. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- PATRICK ALBERT FIUZA DOREACNPJ 39.280.484/0001-05
- Processooficial
- 23066.054915/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 107,70
- Valor globaloficial
- R$ 107,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSO ROSCA MADEIRAPARAFUSO ROSCA MADEIRA, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO, TIPO CABEÇA OVAL, TIPO FENDA RETA, DIÂMETRO CORPO 3,50 MM, COMPRIMENTO 40 MM | 2 | R$ 39,90 | R$ 79,80 |
| BUCHA PARAFUSOBUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, TAMANHO S-10 | 279 | R$ 0,10 | R$ 27,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 107,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 107,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002288 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 107,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 107,70
Faturas
- 000.000.911 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 107,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002288 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002288 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.054915/2024-51
valor global após o termo: R$ 107,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696708
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.