Contrato federal · Empenho 2025NE000892 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000988 - 2025PR000037 - PC 75.713 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - SI 22) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.638.331/0001-36) para: esses dados deverao constar na nota fiscal (2025nc000988 - 2025pr000037 - pc 75.713 - material de limpeza e prod. de higienizacao - si 22) ocorrendo divergencias entre a descricao do objeto ofertado com a descricao da no…. Valor global contratado: R$ 1.928,50. Vigência de 26/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.638.331/0001-36
- Processooficial
- 2025PR000037
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.928,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.928,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO ALCALIZANTE HIDRÓXIDO DE SÓDIO, PH 10,5 A 11,3, APLICAÇÃO LAVAGEM MECÂMICA DE LOUÇAS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TENSOATIVO ANFOTÉRICO E SEQUESTRANTE EDTA, AS… | 7 | R$ 275,50 | R$ 1.928,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.928,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.928,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000892 · 26/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.928,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.928,50
Faturas
- 10938 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.928,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000892 · 26/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000892 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025PR000037
valor global após o termo: R$ 1.928,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696783
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.