Contrato federal · Contrato 00032/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AO CAMPUS RECIFE DA UFPE.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO contratou CLOVIS DE BARROS LIMA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA (CNPJ 11.533.627/0001-24) para: contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial para atender ao campus recife da ufpe.. Valor global contratado: R$ 3.082.618,70. Vigência de 11/09/2020 a 10/03/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 153080
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CLOVIS DE BARROS LIMA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDACNPJ 11.533.627/0001-24
- Processooficial
- 23076.027986/2020-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00018/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 3.082.618,70
- Valor globaloficial
- R$ 3.082.618,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 175.709.265,90
- Assinaturaoficial
- 11/09/2020
- Publicaçãooficial
- 15/09/2020
- Vigênciaoficial
- 11/09/2020 a 10/03/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 3.082.618,70 | R$ 3.082.618,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 204.710,39
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 204.710,39
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000011 · 25/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 95.098,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 95.098,69
- 2022NE000023 · 26/04/2022339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 109.611,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 109.611,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00009/2025 · 28/10/2025
APRESENTAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL PELA CONTRATADA, NO VALOR DE R$ 168.731,17 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), NA MODALIDADE SEGURO GARANTIA ATRAVÉS DA APÓLICE DE SEGURO Nº 0306920219907750595455000, PROPOSTA Nº 3.792.305, ENDOSSO Nº 005, EMITIDA EM…
valor global após o termo: R$ 3.082.618,70 · vigência até 10/03/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 69679
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.