Contrato federal · Empenho 2025NE000878 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE OBRAS DE ARTE DOADAS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME REQUISIÇÃO NR 3318/2025-GAB. RESUMO PARA EMPENHO NSRP NR 120/2025. DISPENSA NR 20…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou ARTBRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ 13.165.296/0001-42) para: despesa com serviço de transporte de obras de arte doadas pela receita federal do brasil, conforme requisição nr 3318/2025-gab. resumo para empenho nsrp nr 120/2025. dispensa nr 206/2025. demanda gabinete. proc 15104/202…. Valor global contratado: R$ 7.447,19. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- ARTBRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDACNPJ 13.165.296/0001-42
- Processooficial
- 23091.015104/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00206/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.447,19
- Valor globaloficial
- R$ 7.447,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDASTransporte rodoviário - cargas / encomendas | 1 | R$ 7.447,19 | R$ 7.447,19 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.447,19
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.447,19
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000878 · 20/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.447,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.447,19
Faturas
- 146 · emitida 26/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.447,19
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000878 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000878 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.015104/2025-58
valor global após o termo: R$ 7.447,19 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696901
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.