Contrato federal · Contrato 00181/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE APETRECHOS TÁTICOS E DE CAMPANHA, PARA ATENDER DEMANDA DA DIRETORIA DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEMAIS ÓRGÃO PARTICIPANTES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADE…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA (CNPJ 08.763.888/0001-26) para: aquisição de apetrechos táticos e de campanha, para atender demanda da diretoria da força nacional de segurança pública e demais órgão participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e…. Valor global contratado: R$ 68.640,00. Vigência de 29/10/2025 a 29/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDACNPJ 08.763.888/0001-26
- Processooficial
- 08106.001681/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 68.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 68.640,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 29/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPA CHUVACAPA CHUVA, MATERIAL NÁILON, TRANSMITÂNCIA OPACA, COR PRETO, GELO E CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO CAMUFLADO URBANO, COM CAPUZ TIPO PONCHO, TAMANHO REFERÊNCIA GRANDE | 352 | R$ 195,00 | R$ 68.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 68.640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 68.640,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000203 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 67.860,00 · a liquidar R$ 67.860,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000205 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 780,00 · a liquidar R$ 780,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21295 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 780,00
- 21383 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 67.860,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696992
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.