Contrato federal · Empenho 2025NE000095 · Comprasnet Contratos
SRP 90700/2025 - MATERIAL ESPORTIVO. PROCESSO ORIGINAL: 23305.013533.2024-16. PROCESSO DE AQUISICAO: 23437.001289.2025-16. UASG GERENCIADORA: 158154. UASG BENEFICIARIA: 158566. SET…
IFSP - CAMPUS SUZANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou G A DA COSTA - ESPORTES LTDA (CNPJ 26.290.146/0001-02) para: srp 90700/2025 - material esportivo. processo original: 23305.013533.2024-16. processo de aquisicao: 23437.001289.2025-16. uasg gerenciadora: 158154. uasg beneficiaria: 158566. setor requisitante: cae/szn. oficio: 132/20…. Valor global contratado: R$ 1.199,00. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SUZANO 158566
- Local da unidadeoficial
- SUZANO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552502
- Fornecedoroficial
- G A DA COSTA - ESPORTES LTDACNPJ 26.290.146/0001-02
- Processooficial
- 23437.001289.2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90700/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.199,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.199,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POSTE REDE VOLEIBOLPOSTE REDE VOLEIBOL, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, TAMANHO OFICIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GUINCHO E ROLDANA | 1 | R$ 1.199,00 | R$ 1.199,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.199,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.199,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000095 · 10/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.199,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.199,00
Faturas
- 3.980 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.199,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000095 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23437.001289.2025-16
valor global após o termo: R$ 1.199,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697005
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.