Contrato federal · Empenho 2025NE001077 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NO INTUITO DE VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE DOCUMENTOS DO AR…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: empenho referente a aquisição de equipamentos e materiais no intuito de viabilizar a implantação e operacionalização do laboratório de restauração e preservação de documentos do arquivo central da universidade federal do…. Valor global contratado: R$ 1.129,27. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23107.013724/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.129,27
- Valor globaloficial
- R$ 1.129,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCADAESCADA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO DOBRÁVEL, QUANTIDADE DEGRAUS 4 UN,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DEGRAUS ANTIDERRAPANTES | 1 | R$ 353,06 | R$ 353,06 |
| ESCADAESCADA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO CAVALETE, QUANTIDADE DEGRAUS 8 UN,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIDERRAPANTE | 1 | R$ 308,22 | R$ 308,22 |
| ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUAASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO110 V, POTÊNCIA 1400 W | 1 | R$ 467,99 | R$ 467,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.129,27
- A liquidarcalculado
- R$ 1.129,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001077 · 28/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.129,27 · a liquidar R$ 1.129,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4217 · emitida 24/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.129,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001077 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.013724/2025-97
valor global após o termo: R$ 1.129,27 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697100
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.