Contrato federal · Empenho 2025NE000573 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O ISB, PREGAO 90256/2025, SOLICITACAO 2848822, DEFIN 2851749, PROADM 2851301, PROC: 23105.045616/2025-01
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 39.436.640/0001-84) para: para custear despesa com material e equipamentos permanentes para o isb, pregao 90256/2025, solicitacao 2848822, defin 2851749, proadm 2851301, proc: 23105.045616/2025-01. Valor global contratado: R$ 1.050,99. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- WDCL COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 39.436.640/0001-84
- Processooficial
- 23105.045616/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90256/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.050,99
- Valor globaloficial
- R$ 1.050,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TABLETTABLET, TELA SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM MÍNIMO 4 GB GB, ARMAZENAMENTO INTERNO SUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO SUPERIOR A 32 GB, PROCESSADOR OCTA CORE OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL ATÉ 8 MPX,… | 1 | R$ 1.050,99 | R$ 1.050,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.050,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.050,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000573 · 17/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.050,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.050,99
Faturas
- 424 · emitida 03/11/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 1.050,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000573 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000573 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.045616/2025-01
valor global após o termo: R$ 1.050,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697130
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.