Contrato federal · Empenho 2025NE000100 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, CLASSE ABC, COM 05 ANOS DE VALIDADE DA EMPRESA MARCOS ALEXANDRE HIROSHI KUSSUMATO - MEYTECH CNPJ…
COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou MEYTECH LTDA (CNPJ 52.023.056/0001-65) para: valor que empenhamos para cobrir despesas com aquisição de extintores de incêndio, classe abc, com 05 anos de validade da empresa marcos alexandre hiroshi kussumato - meytech cnpj 52.023.056/0001-65. conforme despacho se…. Valor global contratado: R$ 2.535,30. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO 194003
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- MEYTECH LTDACNPJ 52.023.056/0001-65
- Processooficial
- 08750.000163/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.535,30
- Valor globaloficial
- R$ 2.535,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTINTOR INCÊNDIOacabamento superficial cilindro: pintura epóxi-pó eletrostático, aplicação: classe a,classe b e classe c., capacidade: 6, características adicionais: suporte de solo com rodízio para extintores portá,… | 10 | R$ 253,53 | R$ 2.535,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.535,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.535,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000100 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.535,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.535,30
Faturas
- 000240 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.535,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000100 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08750.000163/2025-88
valor global após o termo: R$ 2.535,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697141
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.