Contrato federal · Empenho 2025NE000592 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM NOTEBOOK E ESTABILIZADOR, PREGÃO 90256 2025, SOLICITAÇÃO 2857076, DEFIN 2857376, PROADM 2857359, PROC: 23105.046306/2025-04
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou ASSUNTEC - ASSUNTOS TECNOLOGICOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 43.182.905/0001-32) para: para custear despesa com notebook e estabilizador, pregão 90256 2025, solicitação 2857076, defin 2857376, proadm 2857359, proc: 23105.046306/2025-04. Valor global contratado: R$ 24.099,00. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ASSUNTEC - ASSUNTOS TECNOLOGICOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 43.182.905/0001-32
- Processooficial
- 23105.046306/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90256/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.099,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.099,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICO CELULAR / ACESSÓRIOSAPARELHO TELEFÔNICO CELULAR / ACESSÓRIOS, TIPO ESTABILIZADOR DE CELULAR, APLICAçãO APARELHO SMARTPHONE, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS SUPORTE AJUSTÁVEL, BATERIA RECARRREGÁVEL | 1 | R$ 907,00 | R$ 907,00 |
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 4 | R$ 5.798,00 | R$ 23.192,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.099,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.099,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000592 · 21/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.099,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.099,00
Faturas
- 436 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.099,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000592 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000592 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.046306/2025-04
valor global após o termo: R$ 24.099,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697145
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.