Contrato federal · Empenho 2025NE001836 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ITENS FRACASSADOS) DAS ÁREAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E ELÉTRICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTE COMPLEXO PENAL DE…
ESP-PENIT.TEN.PM JOSE ALFREDO C.BORIN-REGINOP (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou PIRAJUI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 03.792.356/0001-01) para: aquisição de materiais de consumo diversos (itens fracassados) das áreas de construção civil, hidráulica e elétrica, destinados à manutenção das instalações deste complexo penal de reginópolis. Valor global contratado: R$ 14.493,30. Vigência de 30/10/2025 a 29/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-PENIT.TEN.PM JOSE ALFREDO C.BORIN-REGINOP 380223
- Local da unidadeoficial
- REGINÓPOLIS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3542503
- Fornecedoroficial
- PIRAJUI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 03.792.356/0001-01
- Processooficial
- 006.00433329/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00077/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.493,30
- Valor globaloficial
- R$ 14.493,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 29/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REGISTRO ESFERA | 15 | R$ 21,20 | R$ 318,00 |
| REGISTRO ESFERA | 15 | R$ 28,60 | R$ 429,00 |
| ENGATE HIDRÁULICO | 20 | R$ 11,90 | R$ 238,00 |
| CIMENTO PORTLAND | 40 | R$ 37,80 | R$ 1.512,00 |
| CONEXÃO HIDRÁULICA | 10 | R$ 52,90 | R$ 529,00 |
| ARGAMASSA | 2 | R$ 66,90 | R$ 133,80 |
| CONEXÃO HIDRÁULICA | 4 | R$ 134,00 | R$ 536,00 |
| BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA | 10 | R$ 16,80 | R$ 168,00 |
| CONEXÃO HIDRÁULICA | 10 | R$ 9,90 | R$ 99,00 |
| TORNEIRA | 2 | R$ 69,80 | R$ 139,60 |
| ROLO PINTURA PREDIAL | 10 | R$ 19,90 | R$ 199,00 |
| ROLO PINTURA PREDIAL | 10 | R$ 6,90 | R$ 69,00 |
| ROLO PINTURA PREDIAL | 10 | R$ 12,90 | R$ 129,00 |
| ROLO PINTURA PREDIAL | 10 | R$ 10,90 | R$ 109,00 |
| ROLO PINTURA PREDIAL | 10 | R$ 6,40 | R$ 64,00 |
| ARGAMASSA | 40 | R$ 6,40 | R$ 256,00 |
| ARGAMASSA | 100 | R$ 6,40 | R$ 640,00 |
| PEDRISCO | 2 | R$ 216,00 | R$ 432,00 |
| BRITA | 2 | R$ 189,00 | R$ 378,00 |
| LUVA PVC | 10 | R$ 6,40 | R$ 64,00 |
| LIXA | 200 | R$ 1,30 | R$ 260,00 |
| COTOVELO | 10 | R$ 7,40 | R$ 74,00 |
| CAL VIVA | 5 | R$ 18,90 | R$ 94,50 |
| CAL HIDRATADA | 10 | R$ 18,40 | R$ 184,00 |
| BLOCO DE CONCRETO | 200 | R$ 8,80 | R$ 1.760,00 |
| TUBO HIDRÁULICO | 2 | R$ 43,80 | R$ 87,60 |
| TUBO PVC SOLDÁVEL | 2 | R$ 59,90 | R$ 119,80 |
| ARGAMASSA | 10 | R$ 19,90 | R$ 199,00 |
| ARGAMASSA | 150 | R$ 27,90 | R$ 4.185,00 |
| AREIA | 2 | R$ 161,50 | R$ 323,00 |
| AREIA | 4 | R$ 191,00 | R$ 764,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001836 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001836 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00433329/2025-51
valor global após o termo: R$ 14.493,30 · vigência até 29/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697152
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.