Contrato federal · Contrato 00046/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO CENTRAL DO HUCFF - AGULHA ANESTÉSICA E OUTROS. COM COMODATO DE 450 (QUATROCENTAS E CINQUENTA)BOMBAS INFUSORAS. ITENS 5…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou BTG COMERCIAL CIRURGICO LTDA (CNPJ 23.139.891/0001-67) para: aquisição de produtos para atender ao serviço de almoxarifado central do hucff - agulha anestésica e outros. com comodato de 450 (quatrocentas e cinquenta)bombas infusoras. itens 50 ao 53 do pregão (srp) 54/2020.. Valor global contratado: R$ 2.488.325,40. Vigência de 14/12/2020 a 24/09/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BTG COMERCIAL CIRURGICO LTDACNPJ 23.139.891/0001-67
- Processooficial
- 23079.201386/2020-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00054/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 2.488.336,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.488.325,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.488.336,20
- Assinaturaoficial
- 14/12/2020
- Publicaçãooficial
- 16/12/2020
- Vigênciaoficial
- 14/12/2020 a 24/09/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPO BOMBA INFUSORA | 36.000 | R$ 50,60 | R$ 1.821.600,00 |
| EQUIPO BOMBA INFUSORA | 8.100 | R$ 55,89 | R$ 452.709,00 |
| EQUIPO BOMBA INFUSORA | 900 | R$ 72,94 | R$ 65.646,00 |
| EQUIPO BOMBA INFUSORA | 2.160 | R$ 68,69 | R$ 148.370,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 66.942,00
- A liquidarcalculado
- R$ 66.942,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE802039 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 66.942,00 · a liquidar R$ 66.942,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 69717
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.