Contrato federal · Empenho 2025NE000090 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 90209/2025 -158154 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MATERIAL LABORATORIO DE CLP - PROCESSO: 23308.001322.2025-83 - AUTORIZAÇÃO N.º 48/2025 - CLT-GRU/DAAGRU/DRG/GRU/I…
IFSP - CAMPUS GUARULHOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou PRATIKA SOLUCOES LTDA (CNPJ 41.387.558/0001-59) para: pregão srp 90209/2025 -158154 - aquisição de material permanente - material laboratorio de clp - processo: 23308.001322.2025-83 - autorização n.º 48/2025 - clt-gru/daagru/drg/gru/ifsp - emenda parlamentar do dep. ivan va…. Valor global contratado: R$ 15.675,00. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS GUARULHOS 158348
- Local da unidadeoficial
- GUARULHOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3518800
- Fornecedoroficial
- PRATIKA SOLUCOES LTDACNPJ 41.387.558/0001-59
- Processooficial
- 23308.001322.2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90209/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.675,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.675,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVE ELÉTRICACHAVE ELÉTRICA, TIPO DE PARTIDA, APLICAÇÃO MOTOR TRIFÁSICO, TENSÃO NOMINAL 220VCA, REFERÊNCIA QCX2-09 (JNG), MATERIAL CAIXA PLÁSTICA, FAIXA DE AJUSTE 1-1,6HP 0,25/KW 0,19/0,37 | 7 | R$ 1.725,00 | R$ 12.075,00 |
| MÓDULO ELETRÔNICOMÓDULO ELETRÔNICO, MODELO SM 1234, APLICAÇÃO SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIALE TELEMETRIA, TIPO MÓDULO DE EXPANSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENTRADAS ESAÍDAS ANALÓGICAS SIEMENS | 3 | R$ 1.200,00 | R$ 3.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.675,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.675,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000090 · 20/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.675,00 · a liquidar R$ 15.675,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 828 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.675,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000090 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23308.001322.2025-83
valor global após o termo: R$ 15.675,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697188
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 21:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.