Contrato federal · Empenho 2025NE000048 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AGROPECUÁRIO (MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS) PARA ATENDER AO DIEPE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA SEI 2611870, PROCESSO:…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou FARMACIA DO CAMPO LTDA (CNPJ 24.688.722/0001-49) para: nota de empenho para cobrir despesas com aquisição de material agropecuário (medicamentos veterinários) para atender ao diepe, conforme solicitação de compra sei 2611870, processo: 23243.003650/2025-16.. Valor global contratado: R$ 561,91. Vigência de 11/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO 158343
- Local da unidadeoficial
- ARIQUEMES/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100023
- Fornecedoroficial
- FARMACIA DO CAMPO LTDACNPJ 24.688.722/0001-49
- Processooficial
- 23243.003650/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 561,91
- Valor globaloficial
- R$ 561,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2025
- Vigênciaoficial
- 11/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOROSORO, TIPO ANTIOFÍDICO POLIVALENTE, COMPOSIÇÃO DE SERPENTES GÊNEROS CROTALUS, BOTHROPS E LACHESI S, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO | 1 | R$ 91,03 | R$ 91,03 |
| LEVAMISOLLEVAMISOL, COMPOSIÇÃO SAL CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO A 5%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO ORAL, USO USO VETERINÁRIO | 1 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| FLUAZUROMFLUAZUROM, CONCENTRAÇÃO A 2,5%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO TÓPICA, USO USO VETERINÁRIO | 1 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| DIAZINONADIAZINONA, CONCENTRAÇÃO 0,4 G, FORMA FÍSICA BRINCO | 1 | R$ 120,88 | R$ 120,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 561,91
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 561,91
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000048 · 11/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 561,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 561,91
Faturas
- 532 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 561,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000048 · 11/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.003650/2025-16
valor global após o termo: R$ 561,91 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697191
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.