Contrato federal · Empenho 2025NE000043 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE KITS DE LANCHE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO 28º ENCONTRO DE EXTENSÃO DA PROEX/UFMG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO PEDIDO DE MATERIAL OU SERVIÇO…
PRO-REITORIA DE EXTENSAO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou BF DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA (CNPJ 15.165.937/0001-94) para: aquisição de kits de lanche para atender as demandas do 28º encontro de extensão da proex/ufmg, conforme especificações e quantidades estabelecidas no pedido de material ou serviço nº 4623902 solicitado pela diretoria de…. Valor global contratado: R$ 956,00. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE EXTENSAO/UFMG 153272
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BF DOS SANTOS RESTAURANTE LTDACNPJ 15.165.937/0001-94
- Processooficial
- 23072.261927/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 956,00
- Valor globaloficial
- R$ 956,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESKit de alimentação armazenado em embalagem prática, higiênica e ambientalmente aceitável. Contendo 01 fruta, 01 suco de fruta, 01 água, 1 barra de cereal e 2 sanduíches sem maionese ou 2 salgados gran… | 40 | R$ 23,90 | R$ 956,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 956,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 956,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000043 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 956,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 956,00
Faturas
- 2213 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 956,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000043 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.261927/2025-32
valor global após o termo: R$ 956,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697205
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.