Contrato federal · Empenho 2025NE006222 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 3 AMPLIFICADORES DE SOM CLASSE D DE DOIS CANAIS, BIVOLT, COM ENTRADA PARA MICROFONE XLR E P10, POTÊNCIA RMS DE 600W (2X300) E COM ABAS PARA FIXAÇÃO EM RACK U19.
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BELÉM (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou 62.196.830 SAMUEL JEFETER SOUSA MESQUITA (CNPJ 62.196.830/0001-93) para: aquisição de 3 amplificadores de som classe d de dois canais, bivolt, com entrada para microfone xlr e p10, potência rms de 600w (2x300) e com abas para fixação em rack u19.. Valor global contratado: R$ 6.507,00. Vigência de 16/10/2025 a 16/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL - BELÉM 925130
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 62.196.830 SAMUEL JEFETER SOUSA MESQUITACNPJ 62.196.830/0001-93
- Processooficial
- 285295
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 96222/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.507,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.507,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Publicaçãooficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 16/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMPLIFICADOR SOM | 3 | R$ 2.169,00 | R$ 6.507,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.507,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.507,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE006222 · 18/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.507,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.507,00
Faturas
- 003881154 · emitida 28/10/2025 · PagoR$ 6.507,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE006222 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE006222 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 285295
valor global após o termo: R$ 6.507,00 · vigência até 16/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697206
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.