Contrato federal · Empenho 2025NE000239 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REDE LÓGICA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90011/2025. PROCES…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou G.I COMERCIO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 33.279.320/0001-81) para: aquisição de material para rede lógica, a fim de atender as necessidades do distrito sanitário especial indígena, através da realização da dispensa eletrônica nº 90011/2025. processo - 25058.000488/2025-05. Valor global contratado: R$ 358,50. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- G.I COMERCIO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDACNPJ 33.279.320/0001-81
- Processooficial
- 25058.000488/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 358,50
- Valor globaloficial
- R$ 358,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PASSAGEMCAIXA PASSAGEM, DIMENSÕES 15X15X10 CM | 15 | R$ 23,90 | R$ 358,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 358,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 358,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000239 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 358,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 358,50
Faturas
- 109 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 358,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000239 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000488/2025-05
valor global após o termo: R$ 358,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697253
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.