Contrato federal · Empenho 2025NE000242 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 900010/2024 – PROCESSO 25058.000402/2024-55
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 54.388.280/0001-86) para: aquisição de medicamentos, a fim de atender as necessidades do distrito sanitário especial indígena através do pregão eletrônico nº 900010/2024 – processo 25058.000402/2024-55. Valor global contratado: R$ 31.882,40. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 54.388.280/0001-86
- Processooficial
- 25058.000402/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.882,40
- Valor globaloficial
- R$ 31.882,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROMETAZINA CLORIDRATOPROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM 25 MG | 440 | R$ 0,18 | R$ 79,20 |
| SULFATO FERROSOSULFATO FERROSO, DOSAGEM FERRO 40MG DE FERRO II | 6.000 | R$ 0,04 | R$ 240,00 |
| ONDANSETRONA CLORIDRATOONDANSETRONA CLORIDRATO, DOSAGEM 8 MG | 500 | R$ 0,33 | R$ 165,00 |
| ONDANSETRONA CLORIDRATOONDANSETRONA CLORIDRATO, DOSAGEM 4 MG | 540 | R$ 0,29 | R$ 156,60 |
| METOPROLOLMETOPROLOL, PRINCÍPIO ATIVO SAL SUCCINATO, DOSAGEM 50 MG, APRESENTAÇÃO LIBERAÇÃO CONTROLADA | 150 | R$ 0,43 | R$ 64,50 |
| METOPROLOLMETOPROLOL, PRINCÍPIO ATIVO SAL SUCCINATO, DOSAGEM 25 MG, APRESENTAÇÃO LIBERAÇÃO CONTROLADA | 840 | R$ 0,43 | R$ 361,20 |
| METILDOPAMETILDOPA, DOSAGEM 250 MG | 7.500 | R$ 0,41 | R$ 3.075,00 |
| METFORMINA CLORIDRATOMETFORMINA CLORIDRATO, DOSAGEM 850 MG | 45.000 | R$ 0,16 | R$ 7.200,00 |
| LEVOTIROXINA SÓDICALEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM 50 MCG | 400 | R$ 0,28 | R$ 112,00 |
| LEVOTIROXINA SÓDICALEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM 25 MCG | 400 | R$ 0,25 | R$ 100,00 |
| LACTULOSELACTULOSE, CONCENTRAÇÃO 667 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA XAROPE | 200 | R$ 5,18 | R$ 1.036,00 |
| GLICLAZIDAGLICLAZIDA, CONCENTRAÇÃO 30 MG, FORMA FARMACÊUTICA LIBERAÇÃO PROLONGADA | 4.200 | R$ 0,20 | R$ 840,00 |
| FLUOXETINAFLUOXETINA, DOSAGEM 20 MG | 1.500 | R$ 0,08 | R$ 120,00 |
| FLUCONAZOLFLUCONAZOL, DOSAGEM 150 MG | 1.300 | R$ 0,53 | R$ 689,00 |
| ESPIRONOLACTONAESPIRONOLACTONA, DOSAGEM 25 MG | 4.020 | R$ 0,18 | R$ 723,60 |
| CLARITROMICINACLARITROMICINA, DOSAGEM 500 MG | 700 | R$ 2,19 | R$ 1.533,00 |
| CETOCONAZOLCETOCONAZOL, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO SHAMPOO | 320 | R$ 5,03 | R$ 1.609,60 |
| CEFALEXINACEFALEXINA, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL | 900 | R$ 8,42 | R$ 7.578,00 |
| CARVEDILOLCARVEDILOL, DOSAGEM 6,25 MG | 4.410 | R$ 0,10 | R$ 441,00 |
| CAPTOPRILCAPTOPRIL, CONCENTRAÇÃO 25 MG | 19.500 | R$ 0,03 | R$ 585,00 |
| BUDESONIDABUDESONIDA, APRESENTAÇÃO AEROSSOL NASAL, CONCENTRAÇÃO 64MCG/DOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FRASCO COM VáLVULA DOSIFICADORA | 250 | R$ 14,50 | R$ 3.625,00 |
| ANLODIPINO BESILATOANLODIPINO BESILATO, DOSAGEM 10 MG | 6.510 | R$ 0,07 | R$ 455,70 |
| AMITRIPTILINA CLORIDRATOAMITRIPTILINA CLORIDRATO, DOSAGEM 25 MG | 900 | R$ 0,05 | R$ 45,00 |
| ALBENDAZOLALBENDAZOL, DOSAGEM 40 MG/ML, USO SUSPENSÃO ORAL | 800 | R$ 1,31 | R$ 1.048,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.882,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 701,41
- Pagocalculado
- R$ 31.180,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000242 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.882,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 701,41 · pago R$ 31.180,99
Faturas
- 2365 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.882,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000242 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000242 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000402/2024-55
valor global após o termo: R$ 31.882,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697261
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.