Contrato federal · Empenho 2025NE000189 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DL 354/2025, UASG. 158009, PROC. 23411.016010/2025-97, CAMPUS UMUARAMA, ERICA CAROLINA LOPES STACHOLSKI…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ERICA CAROLINA LOPES STACHOLSKI LTDA (CNPJ 32.689.391/0001-90) para: para atender despesas com aquisicao de servico de transporte de passageiros, dl 354/2025, uasg. 158009, proc. 23411.016010/2025-97, campus umuarama, erica carolina lopes stacholski ltda.. Valor global contratado: R$ 11.000,00. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- ERICA CAROLINA LOPES STACHOLSKI LTDACNPJ 32.689.391/0001-90
- Processooficial
- 23411.016010/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00354/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTATransporte coletivo de no mínimo 44 passageiros, semileito, no roteiro Umuarama - Goioerê - Foz do Iguaçú: Saída dia 21/10/25 - 12h Permanência em Foz com translado local (hotel local do evento e visi… | 1 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000189 · 03/10/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 11.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.000,00
Faturas
- 634 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000189 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.016010/2025-97
valor global após o termo: R$ 11.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697290
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.