Contrato federal · Empenho 2025NE000098 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO IFNMG CAMPUS ARAÇUAÍ. PROCESSO 23391.001274/2025-21. AUTORIZAÇÃO DG 2366875.
INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: empenho destinado à aquisição de materiais de consumo para o setor de tecnologia da informação do ifnmg campus araçuaí. processo 23391.001274/2025-21. autorização dg 2366875.. Valor global contratado: R$ 2.337,60. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI 158441
- Local da unidadeoficial
- ARAÇUAÍ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103405
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- .001274/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00165/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.337,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.337,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE FIXAÇÃO PROJETORmaterial: aço carbono, tipo: universal, tratamento superficial: anticorrosivo, acabamento superficial: pintura eletrostática, cor: branca, características adicionais: sistema anti-furto, aplicação: fi… | 20 | R$ 116,88 | R$ 2.337,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.337,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.337,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000098 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.337,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.337,60
Faturas
- 000.002.940 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.337,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000098 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: .001274/2025-21
valor global após o termo: R$ 2.337,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697352
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.