Contrato federal · Empenho 2025NE000417 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.890 ADESIVOS IDENTIFICADORES DESCARTÁVEIS, DO TIPO AUTODESTRUTIVO AO SER REMOVIDO, DESTINADOS À FIXAÇÃO TEMPORÁRIA EM PEÇAS DE VESTUÁRIO DE V…
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ (MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA) contratou TOQUE MAGICO DIGITAL & GRAFICA LTDA (CNPJ 50.162.110/0001-28) para: emissão de empenho para aquisição de 1.890 adesivos identificadores descartáveis, do tipo autodestrutivo ao ser removido, destinados à fixação temporária em peças de vestuário de visitantes, prestadores de serviços e con…. Valor global contratado: R$ 718,20. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ 200005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TOQUE MAGICO DIGITAL & GRAFICA LTDACNPJ 50.162.110/0001-28
- Processooficial
- 08001.003028/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00111/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 718,20
- Valor globaloficial
- R$ 718,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA ADESIVAEtiqueta Adesiva - material: papel casca de ovo, cor: branca, largura: 45, aplicação: lacre, características adicionais 1: impressão monocromática preta e fundo branco, altura: 20 | 1.890 | R$ 0,38 | R$ 718,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000417 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.044 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 718,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000417 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000417 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08001.003028/2025-67
valor global após o termo: R$ 718,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697353
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.